Elk bedrijf dat zich bezighoudt met de aan- en verkoop van goederen, stelt in samenwerking met de koper een document "Factuur voor betaling" op dat de intenties van de tegenpartij weerspiegelt om de bestelde goederen te kopen. De koper betaalt vooruit, als het bedrijf vooraf met hem werkt, of na een bepaalde periode die in het contract is vermeld, als de organisatie ervoor kiest om met de klant te werken met een uitgestelde betaling.
Het is nodig
personal computer, printer, printen, balpen, 1C programma
instructies:
Stap 1
Klik op de knop "Een factuur voor betaling uitgeven" op de werkbalk. Er verschijnt een formulier voor het invullen van het factuurdocument.
Stap 2
De vereiste van het veld "Accountnr." is uniek en wordt automatisch ingevuld.
Stap 3
De gegevens van de organisatie die de goederen levert zijn ingevuld, namelijk: de volledige naam, TIN, KPP, wettelijk en feitelijk adres, de hoofd- en hoofdaccountant van de onderneming, evenals btw (welk tarief en is inbegrepen in het factuurbedrag) moet worden aangegeven.
Stap 4
De bankgegevens van de onderneming worden ingevuld, namelijk: de naam van de bank, vestigingsplaats, correspondentrekening, zichtrekening.
Stap 5
Het veld "Koper" wordt geselecteerd uit de voorgestelde lijst van tegenpartijen. Als het bedrijf voor de eerste keer een Rekening aanmaakt voor deze klant, worden alle gegevens van deze koper opgenomen in het bestand van tegenpartijen, namelijk: naam, TIN, KPP, wettelijk adres.
Stap 6
De naam van het product wordt geselecteerd uit de lijst van de goederencatalogus, de maateenheid en de prijsvelden worden automatisch ingesteld wanneer het product wordt geselecteerd. Het aantal artikelen en de hoeveelheid goederen worden gefactureerd in overeenstemming met de bestelling van de koper.
Stap 7
De velden waarde zonder btw, bedrag btw, waarde met btw, totaal en inclusief btw worden automatisch berekend.
Stap 8
Het document "Factuur voor betaling" wordt geregistreerd.
Stap 9
De rekening is geboekt.
Stap 10
Er wordt op de knop "Afdrukken" gedrukt. De gedrukte vorm van het document zweeft omhoog
Stap 11
Vervolgens moet u "CTRI + P" ingedrukt houden en vervolgens "OK".
Stap 12
Nu kunt u het afgedrukte document uit de printer verwijderen.
Stap 13
Het zegel van de organisatie wordt gezet.
Stap 14
Het document wordt ter ondertekening voorgelegd aan de hoofdaccountant en het bedrijfshoofd.
Stap 15
Het voltooide document wordt aan de koper afgegeven.
