Een vooruitbetalingsfactuur is geen uniforme vorm en kan op willekeurige wijze worden uitgegeven. De factuur moet de goederen en de betalingsgegevens van de verkoper voldoende bevatten om de betaling over te maken.
instructies:
Stap 1
Vermeld de datum van de factuur en het nummer ervan. Het vooruitbetalingsrekeningnummer kan elk nummer zijn, als het bedrijf niet voorziet in een vergelijkbare nummeringsprocedure. Het account mag ook geen nummer hebben. Het account kan geldig zijn voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. Noteer deze vereiste wanneer u deze maakt.
Stap 2
Vermeld in de factuur de nodige informatie over het artikel waarvoor de betaling wordt gedaan. Specificeer de eenheidsprijs en de maateenheden voor de afgeleverde producten (stuks, gewicht of volume). Vul het aantal te betalen producten in en het totale factuurbedrag. Specificeer het eindbedrag in woorden.
Stap 3
Schrijf in detail op de factuur de betalingsgegevens waarnaar de betaling moet worden overgemaakt. Een fout in één teken kan ertoe leiden dat de bank de betalingsopdracht retourneert.
Stap 4
Vermeld contactgegevens op de factuur, zodat de betaler de mogelijkheid heeft om alle onbegrijpelijke punten op te helderen in het stadium van het maken van een betalingsdocument. Als de bank verduidelijkingen en verduidelijkingen nodig heeft om de betaling te verwerken, kan het verzoek tot vijf werkdagen duren.
Stap 5
Neem in uw factuur een herinnering op om een volmacht te overleggen bij ontvangst van de goederen. Geef informatie op over de plaats van ontvangst van de betaalde goederen en informatie over de medewerker die verantwoordelijk is voor de verzending.
Stap 6
Een factuur voor vooruitbetaling moet worden ondertekend door het hoofd van de organisatie die de goederen afgeeft. Ondertekening door een bevoegde medewerker is mogelijk. De handtekening wordt gecertificeerd door het zegel van de organisatie.
Stap 7
In een grote handelsorganisatie begint het creëren van een vooruitbetalingsfactuur de keten van goederenbewegingen en workflow. Het rekeningnummer kan worden opgenomen in het documentbeheersysteem en het nummer/persoonlijke rekeningnummer van de koper/opdrachtgever zijn. De datum van de factuur is het uitgangspunt voor de reservering van de goederen in het magazijn.
Stap 8
Bij een bonusprogramma dat in een brancheorganisatie voor kopers werkt, kunnen de voorwaarden voor de opbouw en het gebruik van bonussen in de rekening worden voorgeschreven.
