Een van de documenten die de activiteiten bevestigen van een organisatie die zich bezighoudt met de verkoop van producten, is een goederenrapport (formulier TORG-29). Dit document is ook nodig om rekening te houden met het saldo van de goederen in het magazijn voor de verslagperiode.
instructies:
Stap 1
Vermeld in het adresgedeelte van dit document de naam van uw organisatie of haar structurele eenheid, de achternaam en voorletters van de financieel verantwoordelijke. Vermeld het nummer van de verkooprapportage, de datum van dit document en de periode waarover u wilt rapporteren.
Stap 2
Voordat u het inkomende deel van het rapport invult, moet u ervoor zorgen dat u alle inkomende documenten verzamelt, aangezien ze elk afzonderlijk moeten worden geregistreerd. Vermeld de leverancier, het type ontvangstdocument, de datum van voorbereiding en het serienummer. Bereken de totale hoeveelheid ontvangen en verwerkte goederen voor de gehele periode die nodig is voor de rapportage. Bereken het totaal van de ontvangst, rekening houdend met de rest van de vorige periode. Dit deel van het rapport moet dus het saldo van de goederen in waarde weergeven op de datum van het vorige goederenrapport, evenals de waarde van de ontvangen goederen en containers, volgens de begeleidende documenten.
Stap 3
Bereid alle onkostendocumenten voor die nodig zijn om de ontvangst van het verkooprapport in te vullen. In dit onderdeel moet u het totale bedrag van het verbruik van goederen (en containers) binnen de rapportageperiode bepalen. Houd er rekening mee dat elk onkostendocument op een aparte regel in het verkooprapport moet worden uitgegeven. Elke corresponderende regel moet bevatten: - het bedrag van de opbrengst van kassabonnen;
- de hoogte van de opbrengsten van de kleinschalige detailhandel, kleinschalige groothandel en grootschalige groothandel (conform ontvangstbestellingen);
- het bedrag van de verliezen in verband met de teruggave van niet-liquide goederen of goederen van lage kwaliteit aan de leverancier;
- de kosten van het verplaatsen van goederen;
- het prijsverschil voor kleinschalige, kleinschalige en grootschalige groothandel etc.
Stap 4
Vergeet niet dat alle ontvangsten en uitgaven in chronologische volgorde moeten staan. Als u nieuw bent in het werk, nummer dan de productrapporten die u schrijft vanaf het moment dat u met het werk begint. Sta geen correcties en verwijderingen toe in het productrapport. Als u een fout opmerkt, streep deze dan zorgvuldig door, vul de juiste informatie in boven de gecorrigeerde regel, onderteken "Gecorrigeerd" en datum. Zorg ervoor dat u de nieuwe gegevens certificeert met de handtekening van de accountant en andere financieel verantwoordelijke persoon.
Stap 5
Stel een productrapportage op in 2 exemplaren, die elk moeten worden ondertekend door de accountant en financieel verantwoordelijke. Dien het verkooprapport ter goedkeuring in bij het hoofd van de organisatie.
