Een factuur is een document in de boekhouding dat de daadwerkelijke verzending van producten of de levering van diensten aan een organisatie certificeert. Dit document wordt in tweevoud opgemaakt (voor de leverancier en de koper) en gaat vergezeld van andere documenten, bijvoorbeeld een vrachtbrief, een akte van dienstverlening en andere.
De factuur wordt uiterlijk 5 dagen na verzending van de producten (diensten) opgemaakt. Op basis van dit document worden in de boekhouding in- en verkoopboeken gegenereerd.
instructies:
Stap 1
Ga naar het 1C programma. Selecteer "Journals" op de regel bovenaan en selecteer vervolgens in het geopende venster "Factuur uitgegeven" in de lijst.
Stap 2
Een elektronische vorm van het document wordt voor u geopend. Stel de documentdatum en het serienummer in en selecteer een zakenpartner uit de lijst.
Stap 3
Ga naar het tabblad Overeenkomstige accounts. Klik op het selectievakje dat staat voor Nieuwe regel en eruitziet als een map met een asterisk.
Stap 4
Selecteer in de lijst met nomenclatuur die wordt geopend het product (dienst) dat u nodig hebt. Voeg hoeveelheid en prijs toe.
Stap 5
Klik dan op de knop "Afdrukken" en ontvang een factuur op papier.
Stap 6
Om deze factuur in het verkoopboek te laten verschijnen, moet deze worden geboekt. Klik hiervoor op de knop "Posten".
